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      • Schnellerfassung von Belegzeilen mit Scanner oder manuell
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    • Auftragsverwaltung
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    • Vorgehensweise für die Zahlungserfassung
    • Manuelle Zahlungen
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      • Systemeinstellung Schnellquittierung
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      • Mehrere Rechnungen gleichzeitig ausgleichen
    • Vorauszahlungen
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        • Vorauszahlungen nach vereinnahmtem Entgelt Spezialfall
        • Erfassen von Vorauszahlungen Spezialfall
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      • LSV Einzahlungen
      • ESR einlesen
      • Verdanken von LSV Zahlungseingängen
      • Anhang Auszug aus Beschreibung der Dienstleistung LSV
  • Verrechnungen und Zahlung von Gutschriften
    • Debitoren Gutschriften via Kreditoren bezahlen
    • Verrechnung von Rechnungen und Gutschriften
    • Verrechnung und Gegenverrechnung von Offenen Posten
    • Verrechnung von Debitoren und Kreditoren
    • Übertrag Debi Rg als Kredi Rg in anderm Mandanten
  • Debitorenbewirtschaftung
    • Auswertungen
      • Schnellauswertungen
      • Umsatzauswertungen
      • Umsatzauswertung einer bestimmten Kundengruppe
      • Umsatzauswertung einer bestimmten Artikelgruppe
      • Hierarchische Umsatzauswertung
      • Geschäftsbewegungen
    • Offene Posten
      • Offene Posten Debitoren
      • Fällige offene Posten
      • Offene Posten per Stichtag
      • Offene und fällige Posten Beispiel nach Verantwortlichen
    • Debitorenverrechnungen
      • Debitoren Gutschriften via Kreditoren bezahlen
      • Verrechnung von Rechnungen und Gutschriften
      • Belege stornieren
      • Verrechnung von Debitoren und Kreditoren
      • Übertrag Debi Rg als Kredi Rg in anderm Mandanten
    • Debitorenbereinigung
      • Debitorenbereinigungen
      • Teilabschreibungen
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      • Fehlbeträge abschreiben
    • Mahnprozess
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      • ESR Ausgleich von Mahnungen
      • Mahnungen übersetzen
      • Mwst Codes in Mahnstufen Debitoren
    • Debitorenbewertung und Abschreibungen
      • Debitorenabschreibungen
      • Bewerten der Kundenguthaben
      • Buchung der Delkredere Bestände
      • Buchung der Wertberichtigungen und Deb Verluste
    • Kreditlimitenprüfung
      • Funktionsweise der Kreditlimitenprüfung
  • Integration Debitoren in die Fibu
    • Integration in bossERP
    • Mandantenübergreifende Buchführung
    • Übertrag Debi Rg als Kredi Rg in anderm Mandanten
    • Abstimmung Sammelkonto Debitoren
    • Das Sammelkonto stimmt nicht mit der OP überein
    • Abgrenzung Debitoren bei vereinnahmtem Entgelt
  • Datenaustausch
    • EDI bzw. swissDIGIN
    • EDI bzw. swissDIGIN XML Export
    • Import EDI Kundenbestellungen XML
    • XML Vorgaben
    • XML Import von Kundenrechnungen
    • XML Export von Kundenbelegen
    • Bearbeiten von FremdIDs
    • XML Import von Debitorenzahlungen
    • XML Export von Debitoren OP Salden
    • Anbindung CAD
  • Systemeinstellungen Debitoren
    • Allgemeine Einstellungen
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    • Debitoren Systemkonten
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    • Belegnummern einstellen
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    • Debitoren FW Methode
    • Mehr und Vorauszahlungen
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    • Systemeinstellung Quittierung
    • Spezial Händlerrabatt
  • Zollwesen Transsoft
    • ExpoVit e dec
    • EORI Nummer
    • TIN Nummer
    • Zolltarifnummer
    • Ursprungsland
    • Umstellung auf Feld Zolltarifnummer
    • ExpoVit e dec Export von Belegen
    • ExpoVit e dec Import in e dec Plattform
    • Incoterms in bossERP
• Einkauf und Kreditoren
  • Systemeinstellungen Kreditoren
    • Kreditoren Einstellungen
    • Kreditoren Systemkonten
    • Systemeinstellung Einkauf und Beschaffung
    • Betriebseinstellungen
    • Kreditoren FW Methode
    • Rundungen im Einkaufs und Kreditorenmodul
    • Systemeinstellung ISO 20022 Einstellungen
    • LSV Einstellungen
    • Systemeinstellungen Kreditoren
      • ISO 20022 Einstellungen
      • Übersicht Systemeinstellungen
  • Lieferanten
    • Kreditoren und Konten
    • Standard Lieferanten
    • Checkliste für die Kreditoren relevanten Konten
  • Lieferantengruppe
    • Lieferantengruppe Lieferantengruppe
    • Lieferantengruppe Einkaufspreise
    • Lieferantengruppe Einkaufsrabatte
    • Lieferantengruppe Bemerkungen
    • Lieferantengruppen zuweisen
  • Bankenstamm
    • Banken Bank
    • Banken Details
    • Banken Bemerkungen
    • Clearing Nummer abfragen
    • IBAN Nummer abfragen
    • Bankenstamm ab Internet importieren
  • Artikel im Einkauf
    • Artikel
    • Standard Lieferanten
  • Einkaufsartikelgruppen
    • Einkaufsartikelgruppe zuweisen
    • Einkaufspreise Einkaufsartikelgruppen
  • Einkaufspreise
    • Preisfindungsregeln im Einkauf
    • Preisarten
    • Artikel und Einkaufspreise
    • Einkaufspreise pflegen
    • Einkaufspreise Artikel
    • Einkaufspreise Einkaufsartikelgruppen
    • Einkaufspreise Lieferanten
    • Einkaufspreise Lieferantengruppe Artikel Einkaufspreis
    • Einkaufspreise Lieferantengruppe Einkaufsartikelgruppen Einkaufspreise
    • Einkaufspreise Auftragsdossier Artikel Einkaufspreis
    • Einkaufspreise Auftragsdossier Einkaufsartikelgruppen Einkaufspreis
    • Kundenspezifischer Lieferanteneinkaufspreis KLEP
    • Einkaufspreise erzeugen
    • Einkaufspreis Import mit Importtool
    • Einstandswerte berechnen
    • Neue Einkaufspreise beim Verarbeiten von B Belegen
    • Neue Einkaufspreise generieren
    • Einkaufspreis für SL erzeugen
    • Fehlende Einkaufspreise anlegen
    • Anpassung von Einkaufspreisen
    • Einkaufspreise Besondere Funktionalitäten
    • Preis und Rabattübersicht
  • Einkaufsrabatte
    • Einkaufsrabatte
    • Einkaufsrabatte Lieferanten
    • Einkaufsrabatte Lieferantengruppen
    • Einkaufsrabatte Auftragsdossier
    • Einkaufspreise nicht weiter rabattieren
    • Preis und Rabattübersicht
  • Bestellbelege
    • Bestellbelegsystem
      • Bestellbelegerklärung
      • Bestellbelege Suchhilfen
      • Zwingend einzuhaltende Prozessschritte
    • Einkaufsbelege
      • Bestellbeleg Typen
        • Anfrage
        • Bestellvorschlag
        • Bestellung
        • Bestell Mahnung
        • Wareneingang
        • Lieferantenrechnung
        • Interne Belege
      • Bestellbelege
        • Bestellbeleg Übersicht
        • Bestellbeleg Dossier Texte
        • Bestellbeleg und Belegzeilen
          • Bestellbelegzeilen Suboutput
          • Bestellbelegzeilen Ausgabeliste
          • Bestellbelegzeilen mit Artikeln
          • Bestellbelegzeilen mutieren Input
          • Auswahllisten für Artikel
          • Belegzeilen als Minus und Plus Zeilen
          • Bestellbelegzeilen mit 100 Einfuhrsteuer
          • Bestellung von Artikeln mit unterschiedlichen Recheneinheiten
          • Bestellbelegzeilen Folgeartikel
          • Hinweis zur Kontierung von Bestellbelegzeilen
          • Bestellbelegzeilen ändern bzw. löschen
          • Bestellbelegzeilen sortieren
          • Bestellbelegzeilen Funktionalitäten
          • Lagerplatz zuweisen in gelben Belegzeilen
          • Verteilung beim Wareneingang
            • Ware auf Kundenbeleg verteilen
            • Verteilung auf Projekte und Pläne
            • Verteilung auf Auftragsbestätigungen
            • Verteilung auf Lager
          • Seriennummern in Belegzeilen
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        • Bestellbeleg Dokumente
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        • Tipps für das schnelle manuelle Erfassen ohne Belegleser
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      • Bestellbelege erfassen
      • ESR Belege einlesen
      • Folgebeleg erstellen
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      • Bestellbelege definitiv setzen
      • Bestellbelege zurücksetzen
      • Lagerplatz zuweisen in gelben Belegzeilen
      • Ohne Kontierung
      • Bestellbelege auf Vollständigkeit prüfen
      • Lieferantenbestätigungen
      • Bestellprozess mit Rahmenvertrag
      • Bestellverwaltung und Restmengenverarbeitung
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      • Zahlungsverbindungen übertragen
      • Valutadatum ändern
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    • Offline Verwaltung mit Barcode Scanner
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    • Prozess Warenbezug
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  • bossERP Seriennummern RMA
    • Artikelstatus Artikelstati
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      • Zusammenhänge der BDE Darstellungen
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  • Nachkalkulation
    • Nachkalkulation im Produktionsplan
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    • Abarbeiten von Teilplänen
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    • Grundlagen und Einstellungen
    • Artikel für die Lagerproduktion
    • Nach Bedarf produzieren
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  • Prozess Werkstattaufträge planen und fakturieren
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    • Werkstattaufträge als Projektpläne
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      • Rückmeldungen
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      • Fakturieren von Werkstattaufträgen
  • Qualitätskontrolle
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      • ePLAN Stückliste importieren
      • Systemkonten und Factwork
      • Übersicht Factwork und ePLAN Datenaustausch
• Zeit und Leistung
  • Leistungserfassung und Leistungsverrechnung
    • Beschreibung Leistungsprozess
    • Grundlagen und Einstellungen
      • Zugriffssystem für die Leistungserfassung
      • Einstellungen für die Leistungserfassung
      • Mitarbeiter Zugriffsrechte
      • Systemeinstellung Leistungserfassung
      • Systemeinstellung Arbeits und Produktionszeitprofile
      • Systemeinstellung Gleitzeitprofile
      • Systemeinstellung Überzeitprofile
      • Systemeinstellungen für Zeiterfassung von Absenzen
      • Grundlagen für die Web Erfassung
    • Mitarbeitende
      • Mitarbeitende
      • Mitarbeiter
        • Mitarbeiter Suchfunktionen
        • Mitarbeiter einer Gruppe zuweisen
        • Arbeitszeitprofile und Rundungsproblematik bei Teilzeitbeschäftigung
        • Arbeitszeitprofile zuweisen individualisieren bzw. löschen
        • Pausen zwischen Blöcken und Minimalpausen
        • Arbeitszeitterminal Einstellungen
        • Ausnahmearbeitszeiten festlegen
        • Gleitzeitprofile zuweisen individualisieren bzw. löschen
        • Überzeitdefinitionen zuweisen
        • Arbeitsstunden Erfassung und Saldierung
        • Arbeitszeitauswertung
        • Arbeitszeiten und Ferienansprüche saldieren
        • Umbuchung Überzeit auf Feriensaldo
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        • Feriensaldo Ferienanspruch
      • Mitarbeitergruppen
        • AZ Profile MA Gruppen zuweisen bzw. löschen
        • Pausen zwischen Blöcken und Minimalpausen
        • Ausnahme AZ für MA Gruppen festlegen
    • Leistungsarten
      • Eigentliche Leistungsarten
        • Zeitaufwand
          • Tätigkeiten
          • Allgemeine Tätigkeit
        • Spesenarten
          • Mitarbeiterspesen
          • Allgemeine Spesen
          • Spesenarten mit Mwst
          • Spesenarten ohne Mwst
          • Einheit und Preisfindung für die Spesenerfassung
          • Übernahme der Spesen in die Lohnapplikation
        • Auslagen
        • Folgeleistungen
        • Gratis oder Kulanzleistungen
        • Mwst Codes in Tätigkeiten Spesenarten Auslagen
        • Priorität bezüglich Verrechenbarkeit
      • Andere Leistungsarten
        • Anlageaufwand
        • Verbrauch Artikel
        • Systemeinstellungen für Allgemeine Tätigkeiten
    • Preisfindung
      • Preisfindung
      • Verrechnungssätze
      • Anpassung von Verrechnungssätzen
      • Import von Verrechnungssätzen
      • Besonderheit Folgeleistungen
    • Leistungsauftrag
    • Leistungserfassung
      • Leistung Leistung
      • Leistung Verrechnung
      • Leistung Buchhaltung
      • Leistung Dokumente
      • Web Erfassung
      • Leistungsimport mit Importwerkzeug
      • Leistungen prüfen und definitiv setzen
      • Funktionen und Verknüpfte Informationen
      • Nicht ausgelagerte Verbräuche
      • Leistungen auf andere Mitarbeiter übertragen
      • Zeiterfassung um Mitternacht
    • Leistungsverrechnung
      • Externe Leistungsverrechnung an Kunden
        • Preisfindung
        • Verrechnungssätze
        • Leistungen verrechnen Fakturierung
        • Pläne fakturieren
        • Zusammenfassen von Leistungen
        • Mitarbeitername in der fakturierten Belegzeile
        • Leistungen auf andere Mitarbeiter übertragen
        • Lohnschnittstelle
      • Interne Leistungsverrechnung an Kst Ktr
        • Standard Konzept Interne Zeit und Leistungsverrechnung
        • Konzept Interne Verrechnung nach Mitarbeiter
        • Interne Leistungsverrechnung
        • Interner Ls zu internen Leistungen überführen
    • Leistungsblatt
      • Leistungsblatt Externe Leistungen
      • Leistungsblatt Interne Leistungen
      • Leistungsblatt Nach Spezifikation
      • Leistungsblatt Nach Aufgaben Tasks
      • Leistungsblatt Rechnungen
      • Leistungsblatt Nicht erfasste Leistungen
      • Leistungsblatt Unverrechnete AZ
      • Leistungsblatt Rekap und Bewertung
      • Leistungsblatt Deckungsnachweis
    • Auswertungen
      • Leistungsübersicht
      • Schnellauswertung
      • Leistungsbewertung
      • Zeit und Absenzenkontrolle
      • Auswertungen Arbeitszeiten und Absenzen
      • Feriensaldo Ferienanspruch
  • Zeit Spesen und Absenzen Erfassung
    • Checkliste Einrichten Zeiterfassung
    • Einstellungen Leistungserfassung
    • Einstellungen Zugriffssystem Zeiterfassung
    • Systemeinstellungen für Zeiterfassung von Absenzen
    • Arbeitsjahre
    • Persönliches Stundenerfassungsblatt
    • Erfassen von Arbeitsstunden Quer Erfassung
    • Funktionen Zeiterfassung aus der Quer Erfassung
    • Erfassung von Spesen
    • Arbeitsstunden Quer Ansicht
    • Arbeitszeiteinträge
    • Löschen von Arbeitsstunden
    • Fehlende Arbeitsstunden ergänzen
    • Nachträgliches Erfassen von Arbeitsstunden nach Verbuchung
    • Arbeitszeiteinträge prüfen und definitiv setzen
    • Arbeitszeiteinträge auf provisorisch zurücksetzen
    • Periode und Arbeitsstunden sperren
    • Erfassen von Absenzen
    • Zeiterfassung um Mitternacht
    • Auswertungen Arbeitszeiten und Absenzen
    • Verrechnung von Arbeitszeiten zu Leistungen
    • Zusammenfassung gleichlautender Arbeitszeiteinträge
    • Überführung Interner Leistungen in die Fibu
    • Untermonatiger bzw. Unterjähriger Eintritt
    • AZ Einträge in andern Mandanten kopieren
    • Umbau Arbeitszeiten in die Arbeitszeiteinträge v12 08
    • Arbeitsstunden Arbeitszeiteinträge
    • Feriensaldo Ferienanspruch
  • AZ Zeiterfassungsterminal
    • Vorbereitung AZ Zeiterfassung
    • Freischaltungen AZ bzw. BDE
    • Systemeinstellungen für die AZ Terminalnutzung
    • Workstation Register Terminals
    • Einstellungen beim Mitarbeiter
    • Arbeitszeitterminal Einstellungen beim MA
    • Allgemeine Tätigkeit für die Arbeitszeiterfassung
    • Dossier für die Arbeitszeiterfassung
    • Codec Liste
    • Funktionen und Handling am Terminal
    • Zusammenhänge der AZ Darstellungen
    • Verarbeitung von AZ Terminaleingaben
      • An und Abmeldungen tauschen
      • Terminaleingaben prüfen bzw. zeigen
      • Prüfen von AZ Terminaleingaben
      • Erfolgte Prüfungsquittierungen zurücksetzen
      • Prüfprotokolle
      • Zeitanpassungen bzw. Zeitkorrekturen
        • Automatische Zeitanpassungen
        • Pausen zwischen Blöcken und Minimalpausen
        • Manuelle Zeitanpassungen
        • Korrekturen vom und am Terminal
        • Zeitkorrekturen in Arbeitzeiteinträgen
      • Zu Arbeitszeiteinträgen verarbeiten
      • Verarbeitung zurücksetzen
      • Aktuell angemeldete Mitarbeiter
      • Aktuell fehlende Mitarbeiter
      • Arbeitszeitausweis
      • Berechnung Ist Soll Gleit und Überzeiten
      • ExportImport der AZ Terminaleingaben
    • Wechsel Zeiterfassung Normale ERP Umgebung
  • AZ Schnellerfassung
  • BDE Terminal
    • Vorbereitung BDE Terminal
    • Freischaltungen AZ bzw. BDE
    • Systemeinstellungen für das BDE Terminal
    • Funktionen und Handling am BDE Terminal
      • Erfassung Produktionszeiten
      • Erfassung von Produktionsmaterial
      • Erfassung von Fehlmenge und Fehlerart
      • Erfassung von Maschinenstunden
      • Rückmeldung von Nullmengen
      • Letzte Rückmeldung
      • Manuelle Erfassungen und Korrekturen
      • BDE Erfassung auf ein Auftragsdossier
      • Erfassung von LLNCHN Lagerlauf bzw. Chargennummer
    • Zusammenhänge der BDE Darstellungen
    • Wechsel Zeiterfassung Normale ERP Umgebung
  • Web Zeiterfassung Version Pentag
    • Installation Web Zeiterfassung
      • Voraussetzungen für die Web Zeiterfassung
      • Konfiguration 4D Server für den Web Zugriff
      • Installation und Konfiguration Win auf Zeiterfassungsserver
      • Installation und Konfiguration Mac auf Zeiterfassungsserver
      • Mit oder ohne HTTPS
      • Installation auf mobilen PADs
      • Update bzw. Auswechseln des Zeiterfassungclient
      • Informationen im Tomcat Betrieb
      • Starten und Beenden des Web Clients unter Windows
      • Starten und Beenden des Web Clients unter Mac
    • Arbeitszeiten erfassen
    • Spesen erfassen
    • Arbeitszeiten auswerten
    • Auftragsdossier erfassen
    • Auftragsdossier suchen
    • Sperren von Auftragsdossiers
    • Auftragsdossiers bereit zur Verrechnung
    • XML Schnittstelle AZ Webservice
  • Exporte
    • XML Vorgaben
    • XML Export bossSalary
    • XML Export Mitarbeiter
    • XML Export Mitarbeitergruppen
    • XML Export Tätigkeiten
    • XML Export Spesenarten
    • AZ Einträge in andern Mandanten kopieren
    • Export bossSalary vor v5004
  • Zeiterfassung mittels bossGO Kommen Gehen
• Buchhaltung
  • Systemeinstellungen Buchhaltung
    • Einstellung Buchführung mit oder ohne Kostenstellen bzw. Kostenträger
    • Einstellungen für das Kontenswapping
    • Einstellung Eröffnung bzw. Saldovortrag
    • Einstellungen Automatische Buchungstexte
    • Einstellungen Fremdwährungsbewertung
    • Einstellungen Fibu Auswertungen
    • Einstellungen für manuelles Buchen
    • Buchungstext Vorgaben
    • Einzel Belegnummernsystem Fibu
    • Buchungen sperren und entsperren
    • Auswertungsstruktur für Matrixauswertungen
    • Zentraler Buchführungsmandant
    • Abschluss Journal aufnummerieren
  • Standard Kontenpläne
    • Zusammenhang zwischen Standard Kontenplan Mandanten Kontenplan und den System Konten
    • Standard Kontenpläne
    • Standard Kostenstellenplan
    • Standard Kostenträgerplan
    • Mwst Codes in Standard Kontenplänen
  • Stammdaten Fibu
    • Anlegen eines neuen Kontenplanes
    • Zuordnung von Konten zu Systemkonten
    • Funktionalitäten
    • Verknüpfte Informationen
    • Kontenplan für den Import vorbereiten
    • Kontenplan Export und Import im ERP internen Format
    • Kontenplan Export und Import im Klartext Format
    • Kontenplan Gestaltung im Text Format Excel Text
    • Kontensalden neu berechnen
    • Wiederherstellen von Kontenplan Strukturen
    • Gesperrte Konten einsehen und ausdrucken
    • Mwst Codes in Fibu Konten
    • Kontenswapping
    • Menüpunkte zu Systemkonten KST und KTR
    • Fehlerhafte Systemkonten KST und KTR
    • Primary Key Fehler reparieren
    • Bearbeiten eines Kontenplanes eines Kontos
    • Stammdaten Fibu
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  • Stammdaten Kostenrechnung
    • Anlegen eines neuen Kst Ktr Planes
    • Erweitertes Bearbeiten eines KST bzw. KTR Planes
    • Zuordnung Kostenstellen zu Systemkostenstellen dito für KTR
    • Funktionalitäten
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    • Bearbeiten eines KST bzw. KTR Planeseiner KST bzw. KTR
  • Eröffnung
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    • Erstellen der Eröffnungsbilanz durch Saldovortrag Standard
    • Erstellen der Eröffnungsbilanz durch Buchen z.B. für Kst Ktr
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    • Kontenblatt
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    • Mandantenübergreifende Buchführung
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