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| AA |
Anlage-Abschreibungen Fibu |
| AB |
Abschreibung auf Kundenrechnung (Skonto, Verluste, Verrechnung) |
| BA |
Anlage-Abschreibungen Bebu |
| D-Kursdiff |
Kursdifferenz auf Debitor-Rechnung aufgrund der Einzahlung |
| Dup. |
Duplikat (einer Buchung) |
| DZ |
Debitorenzahlung |
| EZ |
Einzahlung (auf eine Kundenrechnung) |
| FW |
Bewertungsbuchung einer Fremdwährung |
| LR |
Lieferantenrechnung |
| K-Kursdiff |
Kursdifferenz auf Kreditor-Rechnung aufgrund der Auszahlung |
| KA |
Kalkulatorische Zinsen |
| KR |
Kreditoren-Rechnung |
| MZ |
Mehrzahlung (Zahlung ist grösser als der Rechnungsbetrag) |
| OP |
Debitoren-Rechnung |
| RG |
Rechnung an einen Kunden |
| SP |
Sponsoringzahlung |
| UL |
Umlagen |
| VZ |
Vorauszahlung (Anzahlung von Kunden) |
| ZA |
Auszahlung (einer Lieferantenrechnung) |
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| Abkürzungen in Buchungsschlüsseln: |
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| AD |
Abschreibung auf Debitorenrechnung |
| DZ |
Debitorenzahlung |
| FW |
Bewertung von Fremdwährungen |
| IL |
Interne Leistung |
| KR |
Kreditorenrechnung |
| OP |
Debitorenrechnung (Offener Posten) |
| SP |
Sponsoringzahlung |
| UL |
Umlage von Kosten |
| ZA |
Zahlungsauftrag (für Lieferantenrechnung) |
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| Buchungstypen |
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| Aut |
Automatisch generierte Buchungen aus Nebenbüchern |
| Imp |
Importierte Buchungen (z.B. Lohnbuchhaltung) |
| Man |
Manuell erstellte Buchungen |
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| Outputform Belegdatei |
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| F |
Beleg freigegeben |
| FB |
Folgebeleg (eines Vorbeleges) |
| G |
Beleg gedruckt |
| V |
Beleg in die Fibu verbucht |
| VB |
Vorbeleg (eines Folgebeleges) |
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| Outputform Datei Einzahlungen |
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| ESR |
Zahlung via ESR-Record |
| manuell |
Manuell erfasste Einzahlung oder Abschreibung |
| V |
Einzahlung in die Fibu verbucht |
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| OP-Liste Debitoren |
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| MI |
Mahn-Info (Klick auf “B” öffnet den Eintrag im Register Bemerkungen des Beleges) |
| ST |
Mahnstopp (gestellte Checkbox im Beleg-Register 1) |
| MS |
Mahnstufe (Anzahl Mahnungen des Beleges) |
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| Outputform Bestellbelege (Lieferantenrechnungen) |
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| F |
Bestellbeleg freigegen |
| G |
Bestellbeleg gedruckt |
| V |
Bestellbeleg in die Fibu verbucht |
| I |
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| In- und Outputform Seriennummern |
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| SN |
Seriennummern |
| WB |
Warenbestellung |
| WE |
Wareneingang |
| AB |
Auftragsbestätigung |
| LS |
Lieferschein |
| RG |
Rechnung |
| Def. |
Periodische Belegdefinition |
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| Outputform Zahlungsauftrag |
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| DTA |
Datenträgeraustausch elektronisch mit der Bank |
| EZAG |
Elektronischer Datenträgeraustausch zu Postfinance |
| Manuell |
Manuell erstellte Zahlung |
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| Allgemein |
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| AD |
Auftragsdossier |
| AGr |
Artikelgruppe |
| BDE |
Betriebsdatenerfassung |
| DLP |
Dossier-Lagerplatz |
| EP |
Einkaufspreis |
| K |
Kunde |
| KG / KGr |
Kundengruppe |
| KR / KoRe |
Kostenrechnung |
| M / MA |
Mitarbeiterin/Mitarbeiter |
| MG |
Mitarbeitergruppe |
| TAPI |
Telephony Application Programming Interface |
| VP |
Verkaufspreis |
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| EDI / SSCC |
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| CU |
Consumer Unit |
| EAN |
European Aricle Number (globale Artikel-Identifikationsnummer) |
| EDI |
Electronic Data Interchange |
| GCP |
Global Company Prefix |
| HE |
Handelseinheit |
| NVE |
Nummer der Versandeinheit |
| PAL |
Palette |
| PLL |
Paletten-Lage |
| SSCC |
Serial Shipping Container Code |
| VE |
Verkaufseinheit |
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| Verschiedenes |
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| apm_ |
auto prozess method: Die von bossERP “freigegebenen” Methoden tragen das Präfix “apm_” (auto prozess method) und können bei der Definition der Automatismen aus einer Combox ausgewählt werden. |
| camt |
Cash Management |
| pain |
Payment Initiation |
| pacs |
Payments Clearing and Settlement |
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| Allgemeine |
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| ALN |
Auftragslaufnummer |
| CHN |
Chargennummer |
| CN |
Chargennummer |
| DMS |
Dokumentenmanangement-System |
| eVV |
elektronische Veranlagungsverfügung (Zoll), ehemals Ausführdeklaration) |
| GAV |
Gesamtarbeitsvertrag |
| hmR |
hmReport-Generator |
| KLEP |
Kunden-Lieferanten-Einkaufspreis |
| KL- AP |
Kundenspezifischer Lieferanteneinkaufspreis = Kunden-Lieferanten-Artikelpreis |
| KL-AGP |
Kundenspezifischer Lieferanten-Einkaufsartikelgruppenpreis = Kunden-Lieferanten-Artikelgruppenpreis |
| LLN |
Lagerlaufnummer |
| RMA |
Returned Material Authorization (Prozess für die Abwicklung von rückgesandten/reklamierten Artikeln, die wir in bossERP via die Seriennummernverwaltung abwickeln) |
| SN |
Seriennummer |
| VAR |
Vereinfachte Ausfuhrregelung |
