Händlerrabatt

Händlerrabatte sind Rabatte, die an Verrechnungsstellen gewährt werden. Das heisst anhand eines Beispiels folgendes. Ein Baumeister bestellt Baumaterialien. Diese werden bestätigt und via Lieferschein an den Baumeister auf seine Baustelle ausgeliefert. Die Fakturierung erfolgt aber über einen Baumaterialhändler, welchem der Händlerrabatt zusteht. Die Händlerrabatte können

• im Normalfall als "Genereller Rabatt" auf der Adresse, Register Debitor (wird nachstehend als "normaler" Händlerrabatt bezeichnet) und
• zusätzlich als Spezialrabatte für Händler im Auftragsdossier, Register Adresse geführt werden. Händler bzw. Verrechnungsstellen, die zusätzlich auch noch als Kunden Waren beim Betrieb beziehen und darauf (zusätzlich) keinen "generellen Rabatt" darauf  haben (z.B. für Lagerlieferungen), werden im Adressstamm doppelt geführt, indem man die "Händlerrabatt-Adresse" zum Beispiel nach dem Firmennamen mit einem Sterm (*) kennzeichnet, um sie als solche eindeutig sichtbar zu machen.

Voraussetzungen

• Damit Spezialrabatte den Dossiers zugewiesen werden können, braucht es zuerst die Nachführung der Tabelle Spezial-Händlerrabatte, welche in den Systemeinstellungen - Spezial-Händlerrabatt geführt werden.
• In der "Händlerrabatt-Adresse", Register Debitoren, den Händlerrabatt im Feld "Genereller Rabatt" eintragen und Checkbox stellen, falls er auf dem Beleg editierbar sein. soll.
• Im Auftragsdossier, Register Adressen, bei der Rechnungsadresse die "Händler-Adresse" zuweisen.
• Im Auftragsdossier, Register Adressen, unterhalb der Rechnungsadresse
• kann die Checkbox gestellt werden, ob auf der Rechnungsadresse ein "normaler" Händlerrabatt gewährt wird oder
• ob im Feld rechts neben dieser Checkbox ein Spezialrabatt für Händler, der nur für dieses Dossier gilt, gewährt wird (mit ..-Zeichen aus der Tabelle Spezialrabatte).
• Für den Ausdruck solcher Rechnungen braucht es die entsprechende Einstellung im Beleg-Report, woraus der Händlerrabatt gesondert ausgewiesen wird.