Mwst-Journal

Auswerten - Mwst-Journal Es wird

• entweder aus dem PopUp die Abrechnungsperiode (primäre Wahl)
• oder der Datumsbereich von - bis eingegeben Beachten:
  Periode von ist immer der Beginn des Finanzjahres.
  Periode bis ist der abzurechnende Mwst-Termin.

Checkboxen beim DropDown “Abrechnung wählen”

Nur nicht abgerechnete Mwst-Buchungen
Es werden nur Mwst-Positionen berücksichtigt,
die noch nicht abgerechnet worden sind.
Beachte: Wird “Abrechnung wählen”
übernommen und die Periode z.B. auf Ende Jahr oder Ende der Mwst-Periode
gestellt, dann kann das gedruckte Mwst-Journal als Nachweis der noch
offenen Bilanzpositionen verwendet werden.
Nur abgerechnete Mwst-Buchungen
Es werden alle Mwst-Positionen der gewählten Periode gezeigt, die abgerechnet
wurden. Siehe aber Mwst-Journal bei vereinnahmtem Entgelt.
Alle Mwst-Buchungen berücksichtigen
Es werden alle abgerechneten und noch nicht abgerechneten Mwst-Positionen
der gewählten Periode gezeigt.
Beachten Sie bitte die

• besondern Hinweise bezüglich Vereinnahmtem Entgelt.
• Bei der Saldomethode werden die “normalen” Mwst-Sätze ebenfalls gezeigt. Die Umrechnung erfolgt aber automatisch
  zum Saldosatz (gemäss Systemeinstellungen).
• Das Bezugskonto ist das mwst-relevante Konto. Aus der Sicht der Aufwand- oder Ertragsbuchung (bzw. Aktiv- oder Passivbuchung)
  erscheint im Journal das Mwst-relevante Konto.

Mwst-Journal drucken

Druck des Mwst-Journals mit den Druckparametern “Nur aktueller Mwst-Code” drucken:

• “Nein”: A4 quer alle Codes der Mwst-Abrechnungs-Periode
• “Ja”: A4 quer für einzelne Codes der Mwst-Abrechnungs-Periode Anlässlich einer Mwst-Abrechnung sind immer alle Codes zu journalisieren
  und mitsamt der Mwst-Abrechnung abzulegen. Die Journale dienen als Nachweis

zur Mwst-Abrechnung.

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