Erfassen von Vorauszahlungen

Siehe dazu auch Vorauszahlungen Die Erfassung von Vorauszahlungen erfolgt im Modul Verkauf + Debitoren über Auftragsdossier Register Dokumente + Vorauszahlungen. Sie können geändert werden, solange sie noch nicht in der Buchhaltung verbucht sind.

Dateien - Auftragsdossier - Register Dokumente

Dossier	Seite Auftrag
V	Verbucht
Inputform der VZ
Datum der VZ	Valutadatum
Währung	Wahl der Währung
Wechselkurs	Übersteuerung des Buchkurses
Vorauszahlung	Betrag
Verwendeter Mwst-Code	in “Vorrechnung” verwendeter Mwst-Code. siehe dazu die Ausführungen in den Vorauszahlungen mit Spezialfällen:
	Bei vereinbartem Entgelt und ohne bereits erbrachte Leistungen wird der Vorauszahlungsbetrag ohne Mwst-Betrag erfasst.
	Bei vereinbartem Entgelt und ohne bereits erbrachte Leistungen muss hier kein Mwst-Code vergeben werden.
	Warum: Die Mwst wird mit den nachfolgenden erbrachten Leistungen abgerechnet.
	Bei vereinnahmtem Entgelt, mit oder ohne bereits erbrachte Leistungen muss hier ein Mwst-Code vergeben werden.
Eingangskonto	Mit dem @-Zeichen zu den System-Konten
Kostenstelle	falls auch die Bilanz in die Kostenrechnung einbezogen wird: mit dem @-Zeichen zu den System-Kostenstellen
Kostenträger	falls auch die Bilanz in die Kostenrechnung einbezogen wird: mit dem @-Zeichen zu den System-Kostenträgern
Vorauszahlungskonto	Mit dem @-Zeichen zu den System-Konten (im Standard von bossERP werden die Anzahlungen an Kunden passiviert).
Kostenstelle	falls auch die Bilanz in die Kostenrechnung einbezogen wird: mit dem @-Zeichen zu den System-Kostenstellen
Kostenträger	falls auch die Bilanz in die Kostenrechnung einbezogen wird: mit dem @-Zeichen zu den System-Kostenträgern
Bemerkungen	Bemerkungen für Sonderhinweise, z.B. für Rückzahlungen, Verrechnungen usw.

Vorauszahlungen via ESR

Vorauszahlungen, die nicht fakturiert wurden und die via ESR eingelesen werden, haben keine Referenz-Nummer. Sie werden vom Einlesesystem deshalb abgewiesen und müssen manuell im Auftragsdossiers erfasst werden.