Buchung aus den Kreditoren rückgängig machen

oder verbuchte Kreditoren korrigieren

• Ins Modul Einkauf + Kreditoren wechseln
• Dateien - Bestellbelege (oder Kreditoren oder Rechnungen ...)
• Falsche Rechnung markieren
• Mit CTRL+H Markierte zeigen
• Mit Menüpunkt Verknüpfungen - Buchungen werden die Buchungen gezeigt.
• Buchungen markieren
• Mit Menüpunkt Buchungen - Sperrung aufheben
• Buchungen löschen
• Mit ESC eine Position zurück
• Dateien - Zahlungsaufträge
• Falls der Zahlungsauftrag eliminiert werden soll:
• Zahlungsauftrag markieren
• Mit Menüpunkt Zahlungsauftrag - Verarbeitung zurücksetzen
• Zahlungsauftrag mit Doppelklick öffnen
• Entsprechende Zahlung löschen
• Zahlungsauftrag speichern.

Aenderungen im Bestellbeleg vornehmen

• Auf Valutadatum und Betrag achten
• Konto ändern, falsch nötig

Aenderungen im Zahlungsauftrag vornehmen

• Dateien - Zahlungsaufträge
• Zahlungsauftrag mit Doppelklick öffnen
• Ergänzen / Rechnung zur Zahlung einziehen
• Zahlungsauftrag auf Verarbeitung setzen