Wareneingang

Im Modul Einkauf + Kreditoren werden die Bestellbelege verarbeitet. Auf einen Bestellvorschlag folgt eine Bestellung, welche den bestellten Bestand auslöst. Wenn die Ware angeliefert wird, erfolgt ein Wareneingang, welcher den Bestellten Bestand reduziert und den Ist-Bestand erhöht. Anschliessend wird aus dem Wareneingang eine Lieferantenrechnung erstellt. Diese Vorgangsverwaltung kann mittels Duplizieren von Belegen erfolgen.

Nur ein Wareneingang führt zu einer Zunahme des Ist-Bestandes, nie aber eine Lieferantenrechnung. Demnach muss für eine vollständige Bestandesführung die Vorgangsverwaltung strikte eingehalten werden.