Adressen Stammdaten

• Die Adressaten der mit LSV zu zahlenden OP (also die Rechnungsadressen) müssen über ein Konto für das LSV verfügen.
• Das beim Zahler zu belastende Konto ist (von der anderen Seite her gesehen) ein Konto, auf welches ERP Lieferantenrechnungen (z.B. mit DTA) bezahlt – also aus bisheriger Sicht eine Kreditor-Zahlungsverbindung.
• Im entsprechenden Register „Kreditor“ im Adressinput kann man das Flag „LSV“ sehen:

• Im Subinput der Kreditor-Zahlungsverbindung kann man dieses neue Flag setzen bzw. im Suboutput sehen.
• Ist es gesetzt, muss zwingend die Währung angegeben werden. Nur CHF und EUR sind zulässig, weil LSV nur mit diesen Währungen funktioniert.

• Das Flag ist gedimmt, falls schon eine andere Währung, beispielsweise USD, nicht EUR und nicht CHF festgelegt ist.