Kreditoren im Notariatsmodul

Neben den üblichen Betriebsauslagen werden auch die Kassenverhandlungen als Kreditoren erfasst und kontenmässig in den Bestellbelegzeilen auf das jeweilige K-Konto gebucht.
Im Register Dossier/Texte wird die Zuweisung auf das Dossier zusätzlich gemacht, damit man alle Transaktionen (die debitorischen und die kreditorischen) auf dem Dossier erkennen kann.

Hinweis zu Optimierung

Den Lieferanten-Adressen ein anderes Kreditoren-Sammelkonto zuweisen als den K-Konten-Adressen !