Belegzeilen MZ zuweisen

Mehrzahlungen, die im Beleg abgezogen berücksichtigt werden sollen,  werden in den Belegzeilen zugewiesen. Die Zuweisung kann automatisch oder manuell erfolgen. Erfolgt sie automatisch, ist dies in den Belegeinstellungen so vorgesehen. Eine manuelle Zuweisung setzt die Bedingung voraus, dass in den Belegeinstellungen die automatische Verrechnung ausgeschaltet ist. Ferner muss man sich im Eingabe-Layout (nicht in der Output-Form) des Beleges befinden. Dann Menü-Punkt Beleg - Mehrzahlungen verrechnen aufrufen. Sie werden gefragt, ob eine allenfalls vorhandene Kundenmehrzahlung verrechnet werden soll. Wenn dies bestätigt wird, werden sämtliche offenen Mehrzahlungen auf den Beleg gesetzt. Diejenige(n), die nicht zugewiesen werden sollen, können gelöscht werden.

Korrektur von falsch zugewiesenen Mehrzahlungen:

Falls in den Belegeinstellungen die Mehrzahlungen zur automatischen Verrechnung eingestellt sind, können falsch zugewiesene Mehrzahlungen nicht gelöscht werden. Um dies aber trotzdem vornehmen zu können, muss die gestellte Checkbox "Mehrzahlung automatisch auf Rechnung setzen" inaktiviert werden. Anschliessend kann die auf einem Beleg falsch zugewiesene Mehrzahlung gelöscht werden. Bitte daran denken, dass anschliessend die oben beschriebene Checkbox wieder aktiviert wird !

Mehrzahlungen, die aus den Belegzeilen gelöscht werden, können zu einem andern Zeitpunkt wie-der zugewiesen werden (sie werden nur aus dem aktuellen Beleg gelöscht, nicht aber die Zahlung selber).