Vorerfassung von Lieferantenrechnungen

Die Lieferantenrechnungen können sofort nach Posteingang erfasst werden, ohne die vollständige Kontierung vorzunehmen. Diese Rechnungen sind in der Output-Form-Spalte “Kontierung” als “Nicht OK” gekennzeichnet.
Es empfiehlt sich aber,

• zum Beispiel diese Rechnung mittels Keywords zu kennzeichnen (z.B. Rg im Umlauf)
• oder unter Bemerkungen festzuhalten, an wen diese Rechnung weitergeleitet worden ist.

Trotz nicht vollständig kontierter Rechnungen können sie - ausnahmsweise - bezahlt werden.